ЗВІТ начальника Борозенської СВА 2025 року

Дата: 17.04.2026 09:27

Кількість переглядів: 19

 Уточнений річний план бюджету на 2025 рік за доходами складає 74 814 594,00 грн., в тому числі за загальним фондом – 72 761 194,00 грн., за спеціальним фондом – 2 053 400,00 грн. Фактично надійшло доходів в розмірі 78 655 828,72 грн., в тому числі за загальним фондом – 74 858 891,28 грн., що становить 102,88% до уточненого плану, за спеціальним фондом – 3 796 937,44 грн., або 184,91%.

Доходи в розрізі надходжень:

Податкові – 17 270 688,29 грн.,

Неподаткові – 2 012 811,55 грн.,

Офіційні трансферти – 59 372 328,88 грн.

Уточненим планом на 2025 рік передбачено видатків в розмірі 132 072 394,00 грн., в тому числі за загальним фондом – 56 645 235,00 грн., за спеціальним фондом – 75 427 159,00 грн. Касові видатки за 2025 рік склали – 73 747 621,94 грн., в тому числі за загальним фондом – 46 090 726,48 грн., що становить 81,37% до уточненого плану, за спеціальним фондом – 27 656 895,46 грн., що становить 34,07%.

КВК 01 Апарат Борозенської сільської ради

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

На утримання апарату сільської ради за загальним фондом заплановано видатків в розмірі 10 011 256,00 грн, касові видатки склали 7 589 681,95 грн. (75,81%), а саме:

• Оплата праці з нарахуванням (КЕКВ 2111, 2120) – 5 951 362,20 грн., 82,40% до планових уточнених показників;
• Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг ті інші (КЕКВ 2210, 2240) – 547 558,81 грн., 64,57% до планових уточнених показників;
• Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2272, 2273, 2274, 2275) – 993 022,47 грн., 53,95% до планових уточнених показників;
• Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282, сплата за навчання з цивільного захисту) – 5 220,00 грн., або 94,91% до планових уточнених показників.

За спеціальним фондом видатків проведено в розмірі 1 300 088,19 грн., з них:

- 199 994,82 грн. (КЕКВ 2210) - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків;

- 1 100 093,37 грн. (КЕКВ 3110) - придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.

А саме: обігрівачі електричні шт., пральні машини 3 шт., електричні чайники 3 шт., баки на 800 літрів 4 шт., утеплювачі до баку 4 шт., ноутбук з комплектуючими, зарядні станції 6 шт., ecoflow 2 шт., укриття 1шт., зарядні станції 2 шт., електроскутер 1 шт., генератор 1 шт.

Станом на 01.01.2026 року дебіторська заборгованість за загальним фондом становить 13 642,07 грн за КЕКВ 2274 «Оплата природного газу», яка виникла внаслідок здійснення попередньої оплати за природний газ відповідно до умов договорів постачання.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість за відповідний період відсутні.

0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

Планові показники соціальних виплат за Програмою «Про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Борозенської сільської територіальної громади у 2025 році» (6 осіб) склали 220 000,00 грн. Касові видатки за КЕКВ 2730 склали 163 684,93 грн, або 74,40%.

0113193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»

На заробітну плату (КЕКВ 2111, 2120) фахівця із супроводу ветеранів за рахунок коштів «Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» (ККД 41059300) спрямовано 378 408,21 грн., при уточненому плані 414 662,00 грн., відсоток виконання – 91,26%.

0113241 «Надання комплексу послуг особам/сім’ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг»

На утримання КО «Центр надання соціальних послуг» за загальним фондом заплановано видатків в розмірі 769 000,00 грн, касові видатки склали 669 303,25 грн. (87,04%), а саме:

• Оплата праці з нарахуванням (КЕКВ 2111, 2120) – 618 633,25 грн., 93,87% до планових уточнених показників;

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 50 670,00 грн., 46,06% до планових уточнених показників, спрямовано на придбання засобів для прання та канцелярські товари).

За спеціальним фондом видатків проведено в розмірі 93 512,00 грн., з них:

-         31 370,00 грн. - оплата праці з нарахуванням (КЕКВ 2111, 2120) (договір ЦПХ за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків);

-         62 142,00 грн. (КЕКВ 2210) - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків (електрична сушарка, прасувальна дошка, світильник, розетки, вимикачі, провід, дюбеля та інше обладнання, пральний порошок для соціальної пральні).

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Планові видатки за Програмою «Турбота» складали 460 000,00 грн., касові видатки за КЕКВ 2730 – 328 000,00 грн., або 71,30%. Кошти спрямовано на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутному становищі:

• Особам з інвалідністю та інвалідам з дитинства -236 000,00 грн. (118 осіб);
• Особам з онкологічним захворюванням – 77 000,00 грн. (26 осіб);
• Особам, які потребують оперативного втручання з приводу серцево - судинних захворювань- 12 000,00 грн. (4 особи);
• Особам, які потребують оперативного втручання органів зору – 3 000,00 грн. (1 особа).

Планові показники за Програмою «Підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2025 рік» склали 3 492 050,00 грн. Касові видатки за КЕКВ 2730 склали 3 485 000,00 грн, або 99,8%.

Програма спрямована на підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України під час забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.

Кошти спрямовано на виплати матеріальних допомог:

• Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям на лікування при отриманні поранення – 130 000,00 грн. (13 осіб);
• Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям при отриманні інвалідності – 195 000,00 грн. (13 осіб);
• Разова грошова допомога на поховання родинам загиблих (померлих) Захисників – 140 000,00 грн. (7 осіб);
• Одноразова матеріальна допомога для підтримки осіб, які мобілізовані та зараховані на військову службу з 24 лютого 2022 року – 2 370 000,00 грн. (158 осіб);
• Одноразова матеріальна соціальна допомога Захисникам та Захисницям України; родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військовослужбовців до Дня Захисника – 579 000,00 грн. (193 особи);
• Одноразова матеріальна допомога дітям до 18-ті років військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби до дня Святого Миколая – 36 000,00 грн. (18 осіб);
• Надання одноразової матеріальної допомоги воїнам-афганцям до Дня виведення військ з території Республіки Афганістан – 35 000,00 грн. (7 осіб).

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

За загальним фондом для реалізації Програми «Питна вода» було виділено видатків в розмірі 609 400,00 грн. Касові видатки (за КЕКВ 2610) склали 353 848,05 грн., або 58,06%. Кошти спрямовано на підтримку КП «Водолій і К», а саме для виплати заробітної плати та сплати за спожиті енергоносіїв.

За спеціальним фондом планові видатки склали 5 236 500,00 грн., касові видатки за вказаний період 5 131 500,00 грн. Відсоток виконання – 97,99%. Кошти спрямовано на підтримку КП «Водолій і К», а саме на придбання екскаватора - навантажувача – 4 635 000,00 грн., та вакуумного напівпричіпу-цистерни ВНЦ-3 – 496 500,00 грн.

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

За загальним фондом планові видатки на виконання Програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Борозенської сільської територіальної громади» склали 1 451 100,00 грн. Касові видатки становлять 224 198,50 грн., а саме:

• придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2210, 2240) – 164 198,50 грн., або 20,2%;
• сплата за спожиті енергоносії (КЕКВ 2273) – 60 000,00 грн., або 50%.

На оплату праці з нарахуванням (КЕКВ 2111, 2120) було заплановано видатків в розмірі 517 000,00 грн., касові видатки у звітному періоді не здійснювалися. Кошти передбачалися на виконання робіт з благоустрою за договорами цивільно-правового характеру, однак у зв’язку з відсутністю фактичної потреби в залученні виконавців роботи не проводилися.

За спеціальним фондом планові видатки склали 3 710 000,00 грн., касові видатки становлять 3 649 500,00 грн., або 98,37%.Кошти спрямовано на придбання сміттєвоза заднього навантаження – 3 349 500,00 грн., та причіпа 2ТСП-6 – 300 000,00 грн.

0116093 «Реалізація проектів (заходів) з відновлення об’єктів житлово-комунального господарства, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів»

Для реалізації Програми «Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації на території Борозенської сільської територіальної громади» за спеціальним фондом у 2025 році було заплановано видатків в сумі 3 881 000,00 грн, однак касові видатки протягом звітного року не проводилися.

Кошти передбачалися на реконструкцію системи водопостачання в с.Борозенське в рамках проєкту, що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ, де кошти місцевого бюджету визначені як співфінансування. Договір з ЮНІСЕФ було укладено лише у листопаді 2025 року, після чого здійснювалася підготовка тендерної документації. У зв’язку з тривалістю підготовчих процедур та завершенням бюджетного року реалізацію заходів у 2025 році розпочати не вдалося.

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Планові видатки для реалізації Програми «Утримання та розвиток дорожньої інфраструктури» склали 2 100 000,00 грн. Касові видатки становлять 1 953 761,06 грн. Кошти передано до ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» та спрямовано на проведення поточного ремонту доріг громади.

0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

 та наслідків стихійного лиха»

1. Програма «Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації на території Борозенської сільської територіальної громади». Програма спрямована на проведення обстежень та ліквідації наслідків пошкоджень об’єктів соціальної інфраструктури, будівель адміністративного призначення, об’єктів житлового та комунального господарств, здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, а саме:

- за загальним фондом планові видатки склали 449 706,00 грн., касові проведено в розмірі 168 942,00 грн., або 37,56%.

Кошти спрямовано на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту комунальних закладів, та технічне обстеження будівлі Новокубанського сільського будинку культури за адресою: вул. Перемоги, 4, с. Нова Кубань, Херсонської області (заходи з усунення аварій в громадському фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України (усунення наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)).

За спеціальним фондом видатки не планувались.

2. Програма «Реагування та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, спричиненої масовим розмноженням сарани на території Борозенської сільської територіальної громади». Програма спрямована на організацію комплексних заходів з реагування, мiтiгацiї та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, спричиненої масовим розмноженням марокканської сарани та італійського пруса на території Борозенської сільської територіальної громади, а саме:

- за загальним фондом планові видатки склали 300 000,00 грн., касові видатки становлять 95 000,00 грн., або 31,67%. Кошти спрямовано на сплату за повітряне обприскування (дроном) уражених територій.

За спеціальним фондом видатки не планувались.

3. Програма «Цивільний захист населення на території Борозенської сільської територіальної громади» на 2024 – 2025 роки. Програма спрямована на захист населення громади від загроз природного, техногенного та військового характеру.

- за спеціальним фондом планові видатки склали 4 165 000,00 грн., касові видатки становлять 3 742 017,37 грн., або 89,84%, а саме:

- 2 334 000,00 грн. спрямовано на придбання 5 найпростіших бетонних укриттів;

- 1 408 017,37 грн. спрямовано на «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району Херсонської області».

0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної

 пожежної охорони»

Для реалізації Програми «Забезпечення діяльності пожежно – рятувального підрозділу на території Борозенської сільської територіальної громади», а саме, забезпечення потреб місцевого пожежного підрозділу за загальним фондом бюджету було заплановано видатків в розмірі 1 154 100,00 грн. Касові видатки склали 1 128 288,40 грн., або 97,76%. Кошти спрямовані на заробітну плату з нарахуванням працівників МПО.

0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»

На реалізацію «Програми охорони довкілля на території Борозенської сільської територіальної громади на 2025 – 2026 роки» планові видатки за КЕКВ 2240 склали 200 000,00 грн., касові – 197 000,00 грн., або 98,5%.

Кошти спрямовано на розробка плану управління відходами Борозенської сільської ради та розробка звіту про стратегічну екологічну оцінку місцевого плану управління відходами Борозенської сільської територіальної громади до 2034 року.

КВК 06 Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Борозенської сільської ради

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

На утримання ВОКСМС касові видатки загального фонду проведені в розмірі 1 641 761,83 грн., при уточненому плані 1 694 800,00 грн., що становить 96,87%.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) спрямовано 1 533 201,83 грн., при уточненому плані 1 584 800,00 грн., що становить 96,74% до уточнених планових призначень.

Придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та інші видатки (КЕКВ 2210 та 2240) проведено в розмірі 108 560,00 грн. при уточненому плані 110 000,00 грн., що становить 98,7%.

Прострочені дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

За спеціальним фондом видатки не проводились.

0611010 «Надання дошкільної освіти»

На утримання закладу дошкільної освіти в 2025 році за загальним фондом уточненим планом передбачено видатків в розмірі 2 661 029,00 грн., касові видатки проведені в розмірі 2 422 652,22 грн., що становить 91,04%.

Протягом року заклад дошкільної освіти працював у дистанційному форматі. На виплату заробітної плати з нарахуваннями (2/3 посадового окладу для технічних працівників) спрямовано 1 675 820,83 грн., що становить 96,48% до уточнених планових показників.

На оплату спожитих енергоносіїв проведено касових видатків в розмірі 721 961,39 грн., що становить 81,2% до уточнених планових призначень.

Прострочені дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

За спеціальним фондом планові видатки відсутні.

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної

 середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»

Протягом 2025 року заклади загальної середньої освіти також перебували в режимі простою (для тех. працівників). Форма навчання – дистанційна. На утримання закладів за загальним фондом було передбачено видатків в розмірі 4 602 000,00 грн. Касові видатки склали 4 013 995,72 грн., що становить 87,22% до призначень.

На виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 569 529,61 грн., або 97,78% до уточнених планових показників.

На оплату спожитих енергоносіїв спрямовано 1 314 790,37 грн., що становить 73% до уточнених планових призначень.

Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних закладах станом на 01.01.2026 року складає 262 учні.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) було спрямовано 60 000,00 грн., касові видатки - 47 779,50 грн. На оплату послуг (крім комунальних КЕКВ 2240) було спрямовано 104 000,00 грн., касові видатки склали 81 896,24 грн.

За спеціальним фондом було проведено видатків в розмірі 443 400,20 грн., з них:

- 161 535,20 грн. (КЕКВ 2210) - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків;

- 281 865,00 грн. (КЕКВ 3110) - придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.

Станом на 01.01.2026 року дебіторська заборгованість за загальним фондом становить 21 486,28 грн за КЕКВ 2274 «Оплата природного газу», яка виникла внаслідок здійснення попередньої оплати за природний газ відповідно до умов договорів постачання.

0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за рахунок освітньої субвенції спрямовано 13 093 014,94 грн., що становить 99,48% до уточнених планових показників – 13 160 800,00 грн.

Станом на 01.01.2026 року залишок коштів субвенції на поточному рахунку становив 67 785,06 грн. В січні 2026 року його було повернуто до державного бюджету.

0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

Протягом року бібліотечні заклади перебували на простої, окрім Борозенської сільської бібліотеки. Для виплати заробітної плати з нарахуванням було заплановано 191 900,00 грн. Касові видатки склали 191 899,38 грн., або 100%.

0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Заклади культури, окрім Борозенського будинку культури, протягом 2025 року перебували на простої. На заробітну плату з нарахуванням було заплановано видатків в розмірі 773 683,00 грн. Касові видатки становлять 772 681,89 грн., або 99,87%, а саме:

-         Заробітна плата з нарахуванням 699 959,89 грн.;

-         Придбання предметів, матеріалів – 72 722,00 грн.

За спеціальним фондом видатків проведено в розмірі 119 423,00 грн., з них:

-         81 423,00 грн. (КЕКВ 2210) - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків;

-         38 000,00 грн. (КЕКВ 3110) - придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.

А саме: стілець Bonro B-019 чорний 4шт, шкільний набір канцтоварів Економ Люкс» 1-4 клас  20 шт., диван лавка BNB SOLO 1.2 м 4 шт, шкільний набір канцтоварів «Преміум Люкс» 1-4 клас - 10 шт., папір для ксерокса – 5 шт., глянцевий фотопапір А4 на 20 аркушах – 5 шт., шахи дерев’яні 3 в 1 - 4 шт., канцелярські товари (папір офісний, фарба для принтера, набір канцелярський «Преміум Люкс») - 10 шт.

0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

На реалізацію Програми «Програми щодо відзначення державних, професійних свят, історичних подій, знаменних та ювілейних дат, вшанування пам’яті загиблих Захисників на території Борозенської сільської територіальної громади» на 2025 рік було заплановано видатків в розмірі 310 000,00 грн. Касові видатки становлять 299 209,50 грн., або 96,52%.

Кошти спрямовано на створення меморіального комплексу «Алея слави»:

• виплата заробітної плати з нарахуванням - 36 600,00 грн,
• придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 262 609,50 грн.

0617330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»

На виконання Програми «Цивільний захист населення на території Борозенської сільської територіальної громади» для реалізації проєкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської сільської ради за адресою: с.Борозенське провулок Мічуріна, 10А Бериславського району Херсонської області» за спеціальним фондом за КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) було заплановано видатків в розмірі 58 266 259,00 грн., а саме:

• 39 856 800,00 грн. коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Касові видатки становлять 11 009 161,65 грн. 
• 2 000 000,00 грн. коштів іншої субвенції з бюджету Вараської міської територіальної громади. Касові видатки за даною субвенцією проведені в повному обсязі.
• 16 409 459,00 грн. коштів іншої дотації з місцевого бюджету, які надійшли в рамках Постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2025 року №1393 «Деякі питання використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів, які утворилися на кінець 2024 року за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації». Касові видатки за даною дотацією відсутні.

Станом на 01.01.2026 року зареєстрована дебіторська заборгованість за спеціальним фондом становить 23 114 633,40 грн., з якої прострочена дебіторська заборгованість – 15 000 000,00 грн.

Прострочена дебіторська заборгованість у сумі 15 000 000,00 грн. виникла у зв’язку з неповерненням авансового платежу ТОВ «КАРАТ ФІНАНС». Рішенням суду зобов’язано ТОВ «КАРАТ ФІНАНС» повернути отримані кошти до бюджету.

Дебіторська заборгованість у сумі 8 114 633,40 грн. сформована внаслідок перерахування авансових платежів іншому підряднику, який виконує будівельні роботи відповідно до укладеного договору.

0618110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

 та наслідків стихійного лиха»

Програма «Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації на території Борозенської сільської територіальної громади». Програма спрямована на проведення обстежень та ліквідації наслідків пошкоджень об’єктів соціальної інфраструктури, будівель адміністративного призначення, об’єктів житлового та комунального господарств, здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.

За загальним фондом планові видатки склали 733 374,00 грн., касові проведено в розмірі 729 021,00 грн., або 99,41%.

Кошти спрямовано на:

• 303 170,00 грн. на виплату заробітної плати з нарахуванням (за договором ЦПХ) та 328 977,00 грн. на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту закладу дошкільної освіти, який зазнав пошкоджень;
• 96 874,00 грн. технічне обстеження будівлі Новокубанської філії дошкільної та початкової освіти Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської сільської ради Херсонської області за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Нова Кубань, Бериславський район, Херсонської області (заходи з усунення аварій в громадському фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України (усунення наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)).

За спеціальним фондом видатки не планувались.

09 Служба у справах дітей виконавчого комітету

Борозенської сільської ради

0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

На утримання служби у справах дітей касові видатки загального фонду склали 668 951,62 грн., при уточненому плані 757 624,00 грн., що становить 88,3%.

Кошти в розмірі 643 591,62 грн. спрямовано на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120), придбання предметів, матеріалів (КЕКВ 2210) – 21 600,00 грн., оплата послуг (крім комунальних, КЕКВ 2240) – 3 760,00 грн.

Прострочені кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026р. відсутні.

За спеціальним фондом видатки не планувались.

0913112 «Заходи державної політики з питань дітей

та їх соціального захисту»

Для реалізації Програми «Борозенська громада – заради дітей» було заплановано видатків в розмірі 10 000,00 грн. Касові видатки становлять 9 994,00 грн, або 99,94%.

Кошти спрямовано на закупівлю новорічних подарунків для дітей –сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей з інвалідністю.

0913242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Для реалізації Програми «Борозенська громада – заради дітей» було заплановано видатків в розмірі 20 000,00 грн. Касові видатки проведено в повному обсязі.

Кошти спрямовано на виплату одноразової допомоги у розмірі 10 000,00 грн для кожної дитини, яка повернулася на деокуповану територію або належить до визначеної категорії (2 дитини).

37 Фінансовий відділ виконавчого комітету

Борозенської сільської ради

3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

На утримання фінансового відділу касові видатки загального фонду склали 1 406 909,69 грн., при уточненому плані 2 038 100,00 грн., що становить 69,03%. Кошти в розмірі 1 388 334,69 грн. спрямовано на оплату праці з нарахуванням (КЕКВ 2111, 2120), на придбання предметів, матеріалів (КЕКВ 2210) спрямовано 8 000,00 грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 9 075,00 грн., видатки на відрядження становлять – 1 500,00 грн.

За спеціальним фондом видатки не проводились.

Прострочені кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026р. відсутні.

3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету»

Планові видатки з урахуванням змін у 2025 році склали 2 208 100,00 грн. Касові видатки відсутні.

3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

Для реалізації Програми «Реалізація інших заходів, щодо соціально – економічного розвитку Борозенської сільської територіальної громади на 2025 рік» планові видатки склали 760 794,00 грн, а саме:

• На реалізацію заходів Програми підтримки КНП «ЦПМСД Великоолександрівського району» на 2025 рік – 721 144,00 грн, касові видатки становлять 417 019,93 грн.
• На реалізацію заходів Програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2025 – 2027 роки – 39650,00 грн.». Касові видатки проведено в повному розмірі.

3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

1. На виконання «Програми фінансової підтримки Збройних сил України, реалізації заходів та робіт з територіальної оборони на 2025 рік» за загальним фондом було заплановано видатків в розмірі 200 000,00 грн. Касові видатки становлять 197 982,00 грн, або 98,99%. Кошти спрямовано на підтримку в/ч 3316 на покращення матеріально – технічного забезпечення військової частини, а саме на закупівлю генераторів.

2. На виконання Програми «Забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в населених пунктах Борозенської сільської територіальної громади на 2025 рік» було проведено видатків в розмірі:

• За загальним фондом – 25 000,00 грн. Кошти спрямовано для оплати послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, спеціальної техніки та придбання обладнання, запасних частин для проведення ремонту пожежно-рятувальних, піротехнічних автомобілів та техніки, будівельних матеріалів для відновлення матеріально-технічної бази, інвентарю для забезпечення сталої роботи підрозділів АРЗ СП ГУ ДСНС України у Херсонській області.
• За спеціальним фондом – 115 000,00 грн. Кошти спрямовано на акумулювання коштів для придбання (легкового спеціалізованого) транспортного засобу для забезпечення сталої роботи 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Херсонській області.

3. На виконання Програми «Підтримка діяльності Державної установи «Центр пробації» на 2025 рік було заплановано видатків в розмірі 10 400,00 грн. Касові видатки проведено в розмірі 9 277,97 грн. Кошти спрямовано для створення належних умов праці для працівників уповноваженого органу з питань пробації (придбання стелажу для документів, офісних крісел, стільців, офісних ламп, комп’ютерних колонок, веб- камери для комп’ютера).

4. На виконання «Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Борозенської сільської територіальної громади на 2025 рік» було заплановано видатків в розмірі 108 000,00 грн. Передано трансферт до державного бюджету в розмірі 107 140,00 грн. Кошти спрямовано для придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин, обладнання і предметів довгострокового користування для службового автомобіля СПД №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області.

50 Борозенська сільська військова адміністрація

Бериславського району Херсонської області

5010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

На утримання військової адміністрації касові видатки загального фонду проведені в розмірі 2 189 686,77 грн. при плані 3 573 800,00 грн., що становить 61,27%.

Кошти в розмірі 2 172 166,77 грн спрямовано на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120).

На придбання предметів, матеріалів, обладнання спрямовано 10 000,00 грн., касові видатки проведено в повному обсязі.

На оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) сплановано видатків в розмірі 10 000,00 грн. касові видатки становлять 7 520,00 грн.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутні.   

За спеціальним фондом видатки не проводились.

Виконання програм Борозенської

сільської територіальної громади за 2025 рік

2. Щодо цільового використання 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) територіальною громадою у 2025 році та планових видатків на 2026 рік.

До бюджету громади у 2025 році надходження податку на доходи фізичних осіб склали 8 515 797,32 гривень, у тому числі 4 % ПДФО — 532 237,33 гривень.

Кошти спрямовано на видатки комунального підприємства громади КП «Водолій і К», яке надає послуги з водопостачання, зокрема на виплату заробітної плати, оплату електроенергії, придбання паливно-мастильних матеріалів.

У 2026 році очікувані надходження 4 % податку на доходи фізичних осіб прораховано в розмірі 559 375,00 гривень Кошти планується спрямувати на витрати, аналогічні попередньому року.

« повернутися